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中期財政計画~4.財政計画

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【第1表 収支・基金内訳】                                           単位:百万円

 項目

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

 歳入総額

36,355

32,691

32,811

31,611

30,264

29,612

29,210

31,999

29,926

 歳出総額

36,355

32,691

32,811

31,611

30,264

29,612

29,210

31,999

29,926

 基金年度末現在高(普通会計)

7,046

6,407

6,023

5,802

5,405

5,211

5,527

7,383

8,198

  うち財政調整基金

2,005

1,987

1,908

1,299

698

340

333

757

750

  うち減債基金

1,724

1,432

1,116

1,197

1,078

919

919

920

921

  うち特定目的基金

3,317

2,988

2,999

3,306

3,629

3,952

4,275

5,706

6,527

 

基金残高の推計

 

【第2表 財政指標】                                             単位:百万円・%

 区分

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

 標準財政規模

18,242

18,327

18,302

18,240

18,152

18,198

18,265

18,278

18,166

 財政力指数

0.437

0.430

0.427

0.420

0.417

0.411

0.405

0.397

0.392

 経常収支比率

91.1

91.2

92.1

93.4

95.7

95.5

92.6

91.6

91.0

 起債制限比率

18.8

17.9

16.0

14.6

14.5

14.5

14.1

12.9

11.7

 実質公債費比率

25.5

23.6

21.7

20.2

19.9

19.8

19.5

18.7

17.7

 地方債残高

49,488

48,447

47,643

46,707

44,580

41,365

39,374

39,811

39,484


財政指標の推移

 

【第3表 歳入内訳】                                               単位:百万円

項目

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

地方税

8,081

7,969

7,836

7,798

7,676

7,486

7,394

7,298

7,136

   うち市民税

3,022

2,995

3,012

2,989

2,967

2,944

2,922

2,900

2,879

   うち固定資産税

4,516

4,437

4,289

4,276

4,178

4,012

3,945

3,873

3,734

地方譲与税 、 各種交付金

1,466

1,455

1,455

1,440

1,440

1,440

1,440

1,440

1,440

普通交付税

9,125

9,415

9,513

9,504

9,531

9,757

9,911

10,016

10,057

   うち基準財政収入額

7,089

6,941

6,848

6,808

6,720

6,584

6,517

6,448

6,331

   うち基準財政需要額

16,242

16,356

16,361

16,312

16,251

16,341

16,429

16,464

16,388

特別交付税

1,400

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

使用料 、 手数料

491

504

554

554

554

554

554

554

554

国 、 県支出金

5,276

4,761

4,911

4,578

4,264

4,224

4,123

4,616

3,941

繰入金

2,265

1,145

888

725

860

617

106

98

106

地方債

4,800

4,457

4,682

4,034

2,969

2,560

2,711

4,748

3,723

   うち合併特例債(建設事業分)

2,340

2,729

2,946

2,873

1,909

820

1,438

2,116

2,812

   うち合併特例債(基金造成分)

95

95

95

95

95

95

95

1,150

 
   うち過疎・辺地対策事業債

844

679

688

59

49

30

55

35

25

   うち臨時財政対策債(発行可能額)

810

810

810

810

810

810

810

810

810

その他の収入

3,451

1,785

1,772

1,778

1,770

1,774

1,771

2,029

1,769

歳入合計

36,355

32,691

32,811

31,611

30,264

29,612

29,210

31,999

29,926

 
 

 

【第4表 歳出内訳】                                               単位:百万円

項目

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

人件費

6,089

5,984

5,945

5,873

5,838

5,813

5,766

5,731

5,604

   うち議員報酬手当

190

190

180

159

159

159

159

159

159

   うち特別職給与

77

77

72

67

67

67

67

67

67

   うち職員給(退職者の1/3採用)

3,914

3,874

3,863

3,831

3,808

3,793

3,759

3,736

3,636

   うち職員数(企業職除く)

777

756

744

736

727

719

711

702

694

物件費

3,565

3,536

3,460

3,384

3,307

3,231

3,126

3,002

2,892

   うち合併後削減効果(類団並)

△87

△87

△87

△87

△87

△87

△87

△87

△87

扶助費

4,525

4,571

4,616

4,662

4,709

4,756

4,804

4,852

4,852

補助費

2,475

2,595

2,726

2,766

2,694

2,605

2,522

2,439

2,366

   うち合併後削減効果(類団並)

△65

△65

△65

△65

△65

△65

△65

△65

△65

普通建設事業費

7,709

5,421

5,642

4,784

3,251

2,731

2,688

4,281

3,617

   うち主要5事業

1,322

1,769

1,742

777

183

206

318

992

2,070

   うち政策調整枠等

260

494

967

681

537

544

616

1,239

122

   うち自治区事業

6,127

3,158

2,933

3,326

2,531

1,981

1,754

2,050

1,425

公債費

7,174

5,967

5,839

5,404

5,669

5,635

5,431

5,277

5,139

   うち繰上償還額(含特別会計等)

1,500

380

397

           
   うち繰上償還影響額  

△488

△446

△386

△329

△268

△177

△142

△91

積立金

455

495

494

494

453

413

412

1,945

911

繰出金

3,196

3,219

3,345

3,502

3,599

3,684

3,717

3,728

3,802

その他

1,167

903

744

742

744

744

744

744

743

歳出合計

 36,355

32,691

32,811

31,611

30,264

29,612

29,210

31,999

29,926

 

関連情報
1.策定にあたって
2.計画の基本的事項
3.推計の前提条件(個別事項)
5.財政計画の分析(総括)
6.主要事業
7.用語解説
8.参考

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